| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0365/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | LUMA - SK, spol. s r.o. |
| Adresa: | Dolná Tižina 221,01304 Dolná Tižina |
| IČO: | 36428001 |
| Predmet: | Oprava a údržba fasády ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23923,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0365_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
